2020年度市本级预算绩效管理工作开展情况

一、固本强基，健全绩效管理制度体系

一是初步构建了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理制度体系。为加快推进绩效管理制度建设，健全绩效管理政策体系，制定印发了《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》《南阳市市级预算绩效评价结果应用管理办法》等5个管理办法。从预算编制到绩效目标设置、绩效双监控、结果评价、评价结果应用等各个环节，做到有法可依、有章可循，前移了绩效监管关口，突出了绩效导向，压实了管理职责。

二是健全了内控机制，提高了工作效能。为进一步明确预算绩效管理工作流程，压实工作职责，结合我局实际，制定印发了《南阳市财政局预算绩效管理内部工作规程》，进一步厘清了预算绩效管理流程和工作职责，强化了协调配合，形成了整体合力，确保了各项任务落实到位。为健全高效顺畅、职责清晰的预算绩效管理工作机制夯实了坚实基础。

二、突出重点，抓好绩效管理重点环节

一是绩效自评工作实现提质扩围。在提质增效的同时，注重拓展评价范围，2019年度市本级支出金额在30万元以上的项目，全部纳入2020年度绩效自评工作范围。自评工作涉及119个市直预算单位，397个项目，涉及资金总额16.9亿元。 同时组织20个预算部门开展了部门整体资金绩效自评工作，涉及资金总额3.16亿元。评价结果显示，项目自评中共有336个项目绩效评价结果为优，57个项目评价结果为良，2个项目评价结果为中，2个项目资金未列支但提交了情况说明（市教育局校区布局规划、职称评审）。20个部门整体评价结果中，8个部门评价结果为优，12个部门评价结果为良。

二是扎实开展绩效“双监控”。2020年度市本级首次开展了绩效“双监控”工作，监控范围涉及市本级一般预算项目资金、扶贫资金以及直达资金，监控资金总额为147.67亿元。监控结果显示：纳入预算绩效监控的直达资金总额为100.37亿元，1-8月预算执行数71.2亿元，执行率70.93%；纳入监控的扶贫资金总额为28.8亿元，1-8月预算执行数19.9亿元，执行率69.2%；市本级纳入监控的项目支出资金总额为18.5亿元，1-8月预算执行数9.7亿元，执行率52.61%。

三是圆满完成市级财政支出重点项目绩效评价工作。按照财政评价工作流程和要求，筛选了覆盖面广、社会关注度高、持续时间长的2019年度 “监狱信息化建设、环境污染防治攻坚战、农田建设、企业创新发展贴息资金、城市环境综合治理等5个项目做为2020年财政重点绩效评价工作任务，项目涉及资金总额31.6亿元。按规定的工作程序和要求，对项目实施后的综合效益情况进行了客观评价，其中：2个项目评价结果为“优”；2个项目评价结果为“良”；1个项目评价结果为“中”。评价中共发现问题19条，针对性提出建议19条。在评价结果应用上，首次创新使用了“问题整改提示函”的文件形式，向项目实施部门进行了反馈，督促项目主管单位限期整改。

三、强化支撑，夯实绩效管理工作基础

一是编制印发了预算绩效管理指标体系。为进一步提升绩效管理标准化、规范化水平，制定出台了《预算绩效管理指标体系（试行）》，内容包括：共同项目指标、共性指标、个性指标。指标体系对绩效目标管理、绩效运行监控和绩效评价等工作的有效开展，切实发挥了基础支撑作用，从根本上解决了预算部门（单位）在设置绩效指标时无从下手的问题。

二是抓好宣传培训，着力提高预算绩效管理水平。

为进一步提升绩效管理知识水平和实际操作能力，首先，充分利用互联网平台，在财政内网和外网设置了预算绩效管理知识宣传专栏，专题宣传绩效管理相关知识和外地先进经验和做法。其次，精心组织参与全省预算绩效管理知识竞赛活动，在全市财政及其它系统共组织800余人参加了比赛活动。通过综合评选，我局在全省市级财政部门评比中荣获优秀组织奖。同时，组织举办了全市预算绩效管理知识培训班，特邀请省财政厅预算绩效管理处领导到我局进行专题讲座。参会人员达400余人。专题培训会发挥了学有所获、学而能用的效果，为进一步提升绩效管理知识水平和业务能力，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系奠定了良好基础。

四、加强县区绩效管理工作考核

依照工作要求，分时段、按季度组织对县区财政部门绩效管理工作进行了量化考核，根据考核结果进行排名站队，并在全市财政系统通报。利用倒逼激励方式，促使各县区财政部门不断总结经验，寻找差距、强化弱项、补充短板。以评促能，有效提升了县区绩效管理工作质量和水平。