2020年度南阳市政协部门预算公开

   2020年度南阳市政协部门预算公开 

目 录 

第一部分 南阳市政协概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市政协2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市政协2020年度部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

南阳市政协概况 

一、部门主要职责

南阳市政协的总体职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（一）负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草政协的重要文稿；协调和组织市政协的宣传工作。

（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（五）负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

（六）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（七）负责市政协委员视察、调研、学习等活动的组织服务工作。

（八）参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（九）负责与市委、市人大、市政府有关部门及县级政协的工作联系；负责联系各民主党派、工商联及政协的其他参加单位，凝心聚力，搞好统一战线工作。

（十）负责政协机关日常事务、机构编制和干部人事管理工作，搞好政协干部的培训工作。

（十一）负责政协及机关的后勤保障工作，主要包括经费管理、基建和其他各项工作。

（十二）承办政协领导交办的其他事项。

二、南阳市政协机构设置及部门预算单位构成

 （一）机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发<南阳市政协职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》的规定和市编委规定，市政协机关内设二室十委共12个机构，包括：市政协办公室、研究室、委员联络委员会、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、社会和法制委员会、文化和文史委员会、人口资源环境委员会。

南阳市政协下设三个事业单位：

南阳市政协机关事务管理处

南阳市政协接待服务处

南阳市政协文史馆

（二）部门预算构成

南阳市政协预算包括机关本级预算和所属单位预算。

1．南阳市政协机关本级

2．南阳市政协机关接待服务处

3．南阳市政协机关事务管理处

4. 南阳市政协文史馆

   第二部分

南阳市政协2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市政协2020年收入总计2186.48万元，支出总计2186.48万元，与2019年相比，收支总计各减少88.75万元，下降3.9%。 主要原因是财政压缩预算收支。

二、收入预算总体情况说明

南阳市政协2020年收入总计2186.48万元，其中：一般公共预算收入2186.48万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市政协2020年支出总计2186.48万元，其中：基本支出1141.58万元，占总支出的52.21%;项目支出1044.9万元，占总支出的47.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市政协2020年财政拨款收入2116.48万元，支出2116.48万元；与2019年相比，财政拨款收支减少8.75万元，降低0.41%。原因是：财政压缩预算收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市政协2020年一般公共预算支出年初预算2186.48万元。主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出1894.97万元，占86.67%；社会保障和就业（类）支出137.54万元，占6.29%；医疗卫生与计划生育（类）支出82.45万元，占3.77%；住房保障（类）支出71.52万元，占3.27%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，南阳市政协《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 

七、政府性基金预算支出情况说明

南阳市政协2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市政协2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为119万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加14万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费97万元，其中，公务用车购置费51万元；公务用车运行维护费46万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比增加31万元，原因是原中巴到期报废，经批准购置新中巴一台；公务用车运行维护费预算数比上年减少14万元，主要原因是厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费22万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少3万元。主要原因： 厉行节约，严格控制接待规模和接待人数，压缩接待费支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市政协2020年机关运行经费支出123.49万元预算万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

南阳市政协2020年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年我单位未安排预算绩效目标。原因是编报预算时未强调该工作。

（四）国有资产占用情况

2019年末，南阳市政协所属单位共有车改保留车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市政协2020年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释 

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

南阳市政协2020年度部门预算表