2020年南阳市商务局财务预算公示
目 录
第一部分 南阳市商务局概况
一、主要职责
二、预算单位构成
第二部分 南阳市商务局2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 南阳市商务局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、政府性基金预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第一部分
南阳市商务局概况
一、南阳市商务局主要职能
主要职能是：主管全市对外贸易、国际经济技术合作、商贸流通业发展以及流通市场监管。负责贯彻执行国家、省商务领域的法律、法规和方针政策，拟定我市商务发展的政策措施、中长期规划和各项年度计划，并组织实施；负责组织实施开放带动战略，组织、指导、管理全市开放招商相关工作以及在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。组织实施科技兴贸等各项外贸发展战略，指导对外贸易促进活动和外贸促进体系建设等，促进对外贸易发展；负责全市对外经济合作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等；促进城乡市场体系的建立和完善，组织开展重要商品的流通管理、流通市场运行监测和市场监管等。
南阳市商务局机关内设14个职能科室
二、部门预算单位构成
南阳市商务局部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算。
南阳市商务局归口管理预算单位4个，其中行政单位1个（南阳市商务局），事业单位3个（南阳市散装水泥办公室、南阳市商务管理中等职业学校(商务中专）、南阳市商务稽查支队)。
第二部分
南阳市商务局2020年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
我局2020年收入总计2012.89万元，支出总计2012.89万元，与2019年相比，收支总计各增加165.28万元，增加8.95%。增加原因主要用于成品油市场整治等经费。
二、收入预算总体情况说明
我局2020年收入总计2012.89万元，其中：一般公共预算收入1914.36万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元,部门财政性资金结转98.53万元。
三、支出预算总体情况说明
我局2020年支出总计2012.89万元，其中：基本支出1355.45万元，占总支出的67.34%;项目支出657.44万元，占总支出的32.66%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
我局2020年财政拨款收入1606.76万元，支出1606.76万元；与2019年相比，财政拨款收支减少8.85万元，降低0.55%。主要原因是响应党中央号召厉行节约，压缩开支。
五、一般公共预算支出预算情况说明
我局2020年一般公共预算支出年初预算1914.36万元。主要用于行政单位离退休107.33万元，占总支出的5.61%；事业单位离退休22.36万元，占总支出的1.17%;机关事业单位基本养老保险缴费支出118.87万元，占总支出的6.21%；行政及事业单位医疗支出91.27万元，占总支出的4.77%等; 住房公积金支出83.35万元，占总支出的4.35%；行政运行支出497.38万元，占总支出的25.98%；机关服务支出126.6万元，占总支出的6.61%；事业运行支出297.01万元，占总支出的15.51%；其他商业流通商务支出334.34万元，占总支出的17.47%；中职教育及培训费支出235.85万元，占总支出的12.32%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
我局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我局2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为33.3万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少34.5万元。主要原因是响应中央号召，各级部门厉行节约，压减三公经费支出。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费18.6万元，其中，公务用车购置费O万元；公务用车运行维护费18.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少24.4万元，主要是厉行节约，压缩支出。
（三）公务接待费14.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少10.1万元。主要原因：响应号召，厉行节约，压缩开支 。
九、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费支出情况
我局2020年机关运行经费支出预算（不含人员经费）665.77万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。
（二）政府采购支出情况
我局2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我局2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2019年末，我局所属单位共有车改保留车辆10辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我局2020年无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。