2020年度南阳市农机局部门预算公开

2020年度南阳市农机局部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市农机局概况
一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 南阳市农机局2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 南阳市2020年度部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款预算支出情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分
南阳市农机局概况

一、主要职能：

（一）贯彻落实国家、省、市有关农业机械化工作的法律法规和政策措施；参与研究拟定全市农业机械化全程全面发展、设施农业工程和农用航空业务发展规划，科学指导农业机械装备发展；负责农业机械化生产发展资金使用、发放的事务性工作。

（二）负责全市农业机械化宣传工作，开展农业机械装备的需求预测、科学配备指导、农业机械报废更新等工作，落实农业机械服务金融支持政策。

（三）研究制订全市农业机械化的重大技术措施，推进农业机械农艺融合，组织农业机械化重点科技攻关、关键机具研发、推广项目的论证、立项及实施和科技成果转化应用工作。

（四）组织全市农机新技术新机具的引进、试验、示范和推广；负责农业机械产品推广鉴定和专项鉴定的技术性工作；负责农业机械化教育培训和职业技术教育工作。

（五）指导县乡农机社会化服务体系和推广体系建设的技术服务工作；负责全市农业机械化生产工作，参与农机抗灾救灾工作；推进农业机械节能减排，开展全市农业机械节油工作；负责全市农业机械作业市场管理的事务性工作，制订农机作业技术规程；负责全市农机生产、销售、使用及维修网点等监督管理的事务性工作，负责全市农业机械化职业技能鉴定的事务性工作。

（六）负责全市拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、牌证核发、技术状态检验等技术性、事务性工作；开展农业机械安全生产技术服务，负责全市农业机械驾驶（操作）人员考试、核发证件、安全教育、技术考核等技术性、事务性工作；负责全市农业机械安全生产宣传教育工作，统计、分析农业机械事故，制定安全生产防范措施，组织全市“平安农机”示范创建工作。

（七）指导全市农业机械化事业项目实施及农业机械科学研究工作；负责全市农业机械化数据统计和信息服务工作；负责农业机械化信息网络建设工作，推进农业机械化和信息化融合，智能农业机械装备应用，数据信息互联共享。

（八）负责全市农机行业对外经济技术交流与合作。

（九）完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

南阳市农业机械管理局原为市政府直属事业单位。参照公务员管理。2019年3月调整为市农业农村局所属事业单位。2019年5月在南阳市农机局的基础上,整合南阳市农机技术推广站、南阳市农机教育培训中心等2个事业单位的机构和人员编制,从南阳市农机安全监理所划转7名人员编制,组建南阳市农业机械技术中心(正处级)。核定全供事业编制55名,实有人数55人。下设办公室、人事科、计划财务科、、生产服务科、科技科、市场和信息科、农机推广科、试验鉴定科、农机安全科、教育培训科、技术保障科等11个内设机构。

2020年我局预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1、南阳市农机局机关

2、南阳市农机技术推广站

3、南阳市农机安全监理所

4、南阳市农机教育培训中心

                                                                                     第二部分

南阳市农机局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市农机局2020年收入总计1079.4万元，支出

1079.4万元,与2019年相比，收入支出各减少16.75万元，下降1.5%，原因是三公经费、专项项目经费压缩。

二、收入预算总体情况说明

我局2020年收入总计1079.4万元。其中：一般公共预

算收入1079.4万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明
我局2020年支出总计1079.4万元，其中：基本支出

791.4万元，占73.3%；项目支出288万元，占26.7%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局2020年财政拨款收入1051.4万元，支出1051.4万元。与2019年相比，收入支出各减少16.75万元，降低1.5%，原因是三公经费、专项项目经费压缩。

五、一般公共预算收支预算总体情况说明
   我局2020年一般公共预算支出年初预算1079.4万元。主要用于以下方面：（例如：农机局本级行政运行177.38万元，占总支出的16.43%;行政单位离退休47.4万元，占总支出的4.39 %；事业单位离退休12.96万元，占总支出的1.2%;机关事业单位基本养老保险缴费支出52.54万元，占总支出的4.87%，其他社会保障和就业支出2.86万元，占总支出的0.26%；行政单位医疗10.02万元，占总支出的0.93%；事业单位医疗8.59万元，占总支出的0.8%；公务员医疗补助8.35万元，占总支出的0.77%；其他行政事业单位医疗支出7.81万元，占总支出的0.72%；行政运行245.96万元，占总支出的22.79%；机关服务35万元，占总支出的3.24%；住房公积金37.22万元，占总支出的3.45%等）

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明
   南阳市农机局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
   八、“三公”经费支出预算情况说明
   我局2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为13.8万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少2.6万元。

具体情况如下：

（一）因公出国费为0万元

（二）公务用车购置及运行费10.4万元。其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费与去年相比无变化，公务用车运行维护费预算数比2019年减少1.6万元。主要是厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费3.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少1万元，主要原因是专项项目支出减少，调研学习减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局2020年机关运行经费支出预算（不含人员经费）为50.1万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

2020年我单位及所属单位政府采购预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我局2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2019年末，我局所属单位共有车辆5辆。其中：一般公务用车5辆。无单价50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

市农机推广站2020年上级转移支付资金24万元。为油菜、花生机械化示范项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

       七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。