2019年度南阳市政协部门预算公开
2019年度南阳市政协部门预算公开
目 录
第一部分 南阳市政协概况
一、主要职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 南阳市政协2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 南阳市政协2019年度部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第一部分
南阳市政协概况
一、部门主要职责
南阳市政协的总体职能是政治协商、民主监督、参政议政。
（一）负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
（二）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。
（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草政协的重要文稿；协调和组织市政协的宣传工作。
（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
（五）负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。
（六）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
（七）负责市政协委员视察、调研、学习等活动的组织服务工作。
（八）参与市政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。
（九）负责与市委、市人大、市政府有关部门及县级政协的工作联系；负责联系各民主党派、工商联及政协的其他参加单位，凝心聚力，搞好统一战线工作。
（十）负责政协机关日常事务、机构编制和干部人事管理工作，搞好政协干部的培训工作。
（十一）负责政协及机关的后勤保障工作，主要包括经费管理、基建和其他各项工作。
（十二）承办政协领导交办的其他事项。
二、南阳市政协机构设置及部门预算单位构成
（一）机构设置
根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发<南阳市政协职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》的规定和市编委规定，市政协机关内设二室十委共12个机构，包括：市政协办公室、研究室、委员联络委员会、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、社会和法制委员会、文化和文史委员会、人口资源环境委员会。
南阳市政协下设三个事业单位：
南阳市政协机关事务管理处
南阳市政协接待服务处
南阳市政协文史馆
（二）部门预算构成
南阳市政协预算包括机关本级预算和所属单位预算。
1．南阳市政协机关本级
2．南阳市政协机关接待服务处
3．南阳市政协机关事务管理处
4. 南阳市政协文史馆
第二部分
南阳市政协2019年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
南阳市政协2019年收入总计2275.23万元，支出总计2275.23万元，与2018年相比收支各增加179.01万元，增长8.54%。增加的原因是：1、增人增资从而增加了行政人员和事业人员经费；2、财政增加了门面房收入返还款。
二、收入预算总体情况说明
2019年财政收入预算2275.23万元，其中：一般公共预算2275.23万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
2019年财政支出预算2275.23万元，其中：基本支出1087.23万元，占47.79%；项目支出1188万元，占52.21%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2019年财政拨款收支总计2125.23万元，支出总计2125.23万元，与2018年相比收支各增加99.01万元。增加的原因是：增人增资从而增加了行政人员和事业人员经费。
五、一般公共预算收支预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算2275.23万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算增加179.01万元，增加8.54%，主要原因增人增资及上交收入返还增加。 主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1891.64万元，占83.14%；教育（类）支出102.00万元，占4.48%；社会保障和就业（类）支出133.01万元，占5.85%；医疗卫生与计划生育（类）支出78.86万元，占3.47%；住房保障（类）支出69.72万元，占3.06%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
南阳市政协2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算为105万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年增加14.1万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费80万元，其中，公务用车购置费20万元；公务用车运行维护费60万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比增加20万元，原因是经审批购置新公务用小车一部；公务用车运行维护费预算数比上年增加6.1万元，主要原因是本年工作任务加重，视察、调研、考察、交流等活动增加较多。
（三）公务接待费25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年减少12万元。主要原因： 厉行节约，严格控制接待规模和接待人数，压缩接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为108.22万元，主要用于保障机关正常运转等经费。
（二）政府采购支出情况
2019南阳市政协政府采购预算安排0万元。
（三）绩效目标设置情况
2019年我单位未安排预算绩效目标。原因是编报预算时未强调该工作。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。