2018年度南阳市审计局部门预算公开

2018年度南阳市审计局部门预算公开

目    录

第一部分 审计局概况
　　一、主要职能
　　二、部门预算单位构成
　　第二部分 南阳市审计局2018 年度部门预算情况说明
　　第三部分 名词解释
　　附件：南阳市审计局2018 年度部门预算表
　　一、部门收支预算总表
　　二、部门收入预算总表
　　三、部门支出预算总表
　　四、财政拨款预算支出情况表
　　五、一般公共预算支出情况表
　　六、一般公共预算基本支出情况表
　　七、政府性基金支出情况表
　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分
南阳市审计局概况
一、南阳市审计局主要职能
（一）审计机关对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况，进行审计监督。
（二）市级审计机关在市长和上一级审计机关的领导下，对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。
（三）审计机关对国有金融机构的资产、负债、损益，进行审计监督。
（四）审计机关对国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督。
（五）审计机关对国有企业的资产、负债、损益，进行审计监督。
（六）审计机关对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。
（七）审计机关对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。
（八）审计机关对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。
（九）审计机关按照国家有关规定，对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督。
（十）除《中华人民共和国审计法》规定的审计事项外，审计机关对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，依照《中华人民共和国审计法》和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。
（十一）审计机关有权对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。
（十二）依法属于审计机关审计监督对象的单位，应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度；其内部审计工作应当接受审计机关的业务指导和监督。
（十三）社会审计机构审计的单位依法属于审计机关审计监督对象的，审计机关按照国务院的规定，有权对该社会审计机构出具的相关审计报告进行核查。
二、部门预算单位构成
南阳市审计局部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算。
我局现有人员88人。其中局机关行政编制47人工
勤编制5人，实有行政编制人员47人，工勤编制5人。按照今年下达的编制规定，局机关内设办公室（机关党委）、法制科、财政审计科、行政事业审计一科、行政事业审计二科、农业资源与环保审计科、固定资产投资审计一科、固定资产投资审计二科、金融审计科、社会保障审计科、经贸和外资运用审计科、信息管理科、人事科（纪检监察室）13个科室。
南阳市经济责任审计局，副处级参照公务员管理事业单位，编制40人，工勤编制1人，实有参管人员35人，工勤编制1人。内设综合科、党政审计科、党政审计二科、企业审计科、县区审计科5个科室。
第二部分
南阳市审计局2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
南阳市审计局2018年收入总计1722.16万元，支出总计1722.16万元。
    二、收入预算总体情况说明
    南阳市审计局2018年财政收入预算1722.16万元，分别是：一般公共预算1600.16万元，其他收入122万元（省厅提前下达审计项目补助资金）。
三、支出预算总体情况说明
南阳市审计局2018年财政支出预算1722.16万元，其中：基本支出1056.16万元，占61.33%；项目支出666万元，占38.67%。 
    四、一般公共预算收支预算总体情况说明
    南阳市审计局2018年一般公共预算收支预算1600.16万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算减少253.2万元，减少13.66%，主要原因：压缩政府购买服务项目资金和公务接待费。               。
    五、政府性基金预算支出情况说明
    南阳市审计局2018年不涉及使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    六、 “三公”经费支出预算情况说明
南阳市审计局2018年，三公经费20万元，其中公务接待费11万元，公务用车运行费、购置费9万元，因公出国经费0万元。与上年持平。
    七、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  2018年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为38.7万元，主要用于保障机关正常运转等经费。
  （二）政府采购支出情况
  2018年我单位政府采购支出71.9万元，分别是：防病毒网关一台11万元、上网行为管理器一台10万元、堡垒机  一台 15万元、业务数据专用笔记本电脑16台12.8万元、2012年以前台式电脑42台23.1万元。         。
  （三）国有资产占用情况
  我单位没有国有资产占用情况。
  （四）专项转移支付项目情况
  我单位没有专项转移支付项目情况。

(五）预算绩效目标情况

2017年，我单位组织对政府购买服务项目进行了预算绩效评价涉及资金300万元，2018年我单位拟组织对培训项目进行预算绩效评价，涉及资金45万元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助
活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入等以外的收入。
    四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
    五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。