2018年度南阳市南阳市商务局 部门预算公开
2018年度南阳市南阳市商务局
部门预算公开
目 录
第一部分 南阳市商务局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 南阳市商务局2018 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 南阳市商务局2018 年度部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款预算支出情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、政府性基金支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第一部分
南阳市商务局概况
一、南阳市商务局主要职能
主要职能是：主管全市对外贸易、国际经济技术合作、商贸流通业发展以及流通市场监管。负责贯彻执行国家、省商务领域的法律、法规和方针政策，拟定我市商务发展的政策措施、中长期规划和各项年度计划，并组织实施；负责组织实施开放带动战略，组织、指导、管理全市开放招商相关工作以及在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。组织实施科技兴贸等各项外贸发展战略，指导对外贸易促进活动和外贸促进体系建设等，促进对外贸易发展；负责全市对外经济合作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等；促进城乡市场体系的建立和完善，组织开展重要商品的流通管理、流通市场运行监测和市场监管等。
南阳市商务局机关内设16个职能科室
二、部门预算单位构成
南阳市商务局部门预算包括机关本级预算和所属事业单位预算。
南阳市商务局归口管理预算单位4个，其中行政单位1个（南阳市商务局），事业单位3个（南阳市散装水泥办公室、南阳市商务管理中等职业学校(商务中专）、南阳市商务稽查支队）。
第二部分
南阳市商务局2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
南阳市商务局2018年收入总计1957.38万元，支出总计1957.38万元。
二、收入预算总体情况说明
南阳市商务局2018年财政收入预算1957.38万元，分别是：一般公共预算1957.38万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
南阳市商务局2018年财政支出预算1957.38万元，其中：基本支出1293.12万元，占66.06%；项目支出664.26万元，占33.94%。
四、一般公共预算收支预算总体情况说明
南阳市商务局2018年一般公共预算收支预算1908.52万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算减少215.11万元，减少幅度10.13%，主要原因是招商局、经协办划出，市散装水泥办划入及财政统一压减所致。 。
五、政府性基金预算支出情况说明
南阳市商务局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、 “三公”经费支出预算情况说明
南阳市商务局2018年，三公经费73.8万元，其中公务接待费24.8万元，公务用车运行费、购置费24万元，因公出国经费25万元。三公经费比上年减少11.93%，主要原因是所属单位调整所致。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出为549.58万元，主要用于保障机关正常运转等经费。
（二）政府采购支出情况
2018年我单位及各二级单位政府采购支出0万元。 。
（三）国有资产占用情况 2017年我单位国有资产占有使用情况：办公用房11362.18平米，房产价值1302190.00元；我单位公务用车4辆，价值950359.00元；2018年我单位国有资产占有使用情况：办公用房11362.18平米，房产价值1302190.00元；我单位公务用车4辆，价值950359.00元，与2017年数据不变。
（四）专项转移支付项目情况
我单位没有专项转移支付项目情况。
（五）预算绩效目标情况
2017年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。