南阳市政协2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 南阳市政协概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 南阳市政协2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南阳市政协2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南阳市政协概况
一、主要职责
依据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三项职能，召开全体会议、常委会议、主席会议、各专委会专题协商会等会议，就国家和南阳大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题提出意见和建议;各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商。政协全体会议、常委会议、主席会议向同级市委和政府提出建议案;通过委员视察调研、委员提案、大会发言、反映社情民意以及参加市委和政府组织的调查、督查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，政府机关及其工作人员的工作，开展民主监督。对南阳政治、经济、文化和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点难点问题，开展调查研究，了解社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向市委和政府提出意见建议。
二、部门决算单位构成
市政协机关内设八委二室共10个机构：
市政协办公室、研究室、提案委员会、经济委员会、农业委员会、教科文卫体委员会、民宗台港澳侨委员会、社会和法制委员会、学习文史资料委员会、县级政协委员会。
下属三个事业单位（报账单位，财务上不独立核算）：
机关事务管理处
接待服务处
文史馆
纳入南阳市政协2017年度部门决算编制范围的单位包括：
1．南阳市政协机关本级
2．南阳市政协机关接待服务处
3．南阳市政协机关事务管理处
4.文史馆
第二部分 南阳市政协2017年度部门决算表（详见文末附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为2,885.86万元。与2016年相比，收、支总计各 增加533.93万元，增长22.70%。主要原因：一是2017年委员履职平台系统建设、按照市委要求进行屋顶绿化、文史馆建设、汉江流域城市政协会议召开、供暖系统改造、扶贫支出、古镇古村落古民居资料整理挖掘并出书、委员培训等原因至今了财政拨款收入和支出。二是增人增资、调资等，增加了财政拨款收入和支出。三是从2017年起开始按规定发放目标奖和退休人员健康休养费。四是补缴了改革准备期应交的养老金和职业年金。
二、收入决算情况说明
2017 年度收入合计2,527.94万元，其中：财政拨款收入 2,527.94万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2017 年度支出合计2,482.12万元，其中：基本支出1,093.33万元，占44.05%；项目支出1,388.79万元，占 55.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收、支总计均为2,885.86万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加533.93万元，增长22.70%。主要原因：一是2017年委员履职平台系统建设、按照市委要求进行屋顶绿化、文史馆建设、汉江流域城市政协会议召开、供暖系统改造、扶贫支出、古镇古村落古民居资料整理挖掘并出书、委员培训等原因至今了财政拨款收入和支出。二是增人增资、调资等，增加了财政拨款收入和支出。三是从2017年起开始按规定发放目标奖和退休人员健康休养费。四是补缴了改革准备期应交的养老金和职业年金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017 年一般公共预算财政拨款支出2,482.12万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加467.91万 元，增长23.23%。变动的主要原因：一是2017年委员履职平台系统建设、按照市委要求进行屋顶绿化、文史馆建设、汉江流域城市政协会议召开、供暖系统改造、扶贫支出、古镇古村落古民居资料整理挖掘并出书、委员培训等原因至今了财政拨款收入和支出。二是增人增资、调资等，增加了财政拨款收入和支出。三是从2017年起开始按规定发放目标奖和健康休养费。四是补缴了改革准备期应交的养老金和职业年金。
（二）结构情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出2,482.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出2,121.13万元，占85.46%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 99.44万元，占4.01%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 145.35万元，占5.86%；医疗卫生和计划生育（类）支出 62.24万元，占2.51%；；住房保障（类）支出 53.96万元，占2.17%
（三）具体情况。
2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,382.61万元，支出决算为 2,482.12万元，完成年初预算的104.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:一、从2017年起开始按规定发放目标奖和退休人员健康休养费。二、补缴了改革准备期应交的养老金和职业年金。三是增人增资及调资。
1．一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为734.64万元，支出决算为831.77万元，完成年初预算的113.22%。决算数大于预算数的主要原因：一、从2017年起开始按规定发放目标奖和退休人员健康休养费。二、补缴了改革准备期应交的养老金和职业年金。三是增人增资及调资。
2．一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为165万元，支出决算为271.32万元，完成年初预算的164.43%。决算数大于预算数的主要原因是：2017年委员履职平台系统建设、按照市委要求进行屋顶绿化、文史馆建设、供暖系统改造、机关帮扶贫困村等，用上年结转款项增加了开支。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出1,093.33万元。与2016年相 比，增加177.10万元，增长19.33%。 变动的主要原因：一、从2017年起开始按规定发放目标奖和退休人员健康休养费。二、补缴了改革准备期应交的养老金和职业年金。三是增人增资及调资。其中：人员经费1,071.41万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、文明奖目标奖、退休人员健康休养费、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 21.91 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、维修维护费、工会费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为112.61万元，支出决算为 109.21万元，完成预算的96.98%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是：遵守中央八项规定精神，厉行节约，压缩了公务接待费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算16.62万元，占15.22%，完成预算 的97.79%；公务用车购置及运行费支出决算58.61万元，占 53.67%，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算 33.98万元，占31.11%，完成预算的91.82%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出16.62万元。全年安排中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会机关、部分县区政协、市政协委员因公出国（境）团组1个，累计13人次。开支内容包括：
工作磋商支出16.62万元，主要用于参加以下磋商：民族宗教工作交流。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加16.62万元，主要原因是2016年无因公出国（出境）费。
2．公务用车购置及运行费支出58.61万元。其中：
公务用车购置支出为4.70万元，该支出是缴纳2016年12月购置公务用车的车购税。
公务用车运行支出53.91万元。主要用于车辆燃油、过路费、维修维护费、车辆保险等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为7辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少69.76万元，下降54.34%，主要原因是：一、公车改革后车辆大幅度减少；二、厉行节约，严控车辆开支。
3．公务接待费支出33.98万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出33.98万元，主要用于主要用于上级领导来宛指导工作、视察、调研，同级政协来宛进行工作交流、学习、参观、考察等。
公务接待费支出决算比2016年度减少9.46万元，下降21.77%，主要原因是进一步减少了接待次数，压缩接待规模，控制接待标准。
中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会2017年度共接待国内来访团组261个、来访人员2,343人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2017年市政协对26个项目支出进行绩效评价，涉及资金920万元。
（二）项目绩效自评结果。
我单位能够较好地遵守财经法规，合理使用财政资金，充分发挥资金的使用效果，取得了较好地社会效益。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017 年度机 关运行经费支出21.91万元，较2016年度 增加1.73万元，增长8.58%。 增加的主要原因是增人增资及购置部分办公设备。
十一、政府采购支出情况说明
2017 年 度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万 元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017 年 期末，中国人民政治协商会议河南省南阳市委员会共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆，；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政治协商：是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。
八、民主监督：是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要内容包括：国家宪法与法律、法规的实施情况，中共中央与国家领导机关制定的重要方针政策的贯彻执行情况，国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况，国家机关及其工作人员在履行职责、遵守法纪等方面的情况，参加人民政协的各单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等。
九、参政议政：是各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。各民主党派、无党派民主人士和爱国人士参政议政主要体现在:参加国家政权，并在各级权力机关、政府和司法机关、人民政协担任领导职务;参与国家大政方针的协商和决策;参与国家事务的管理;参与对国家方针、政策、法律、法令执行情况的检查和监督。
第二部分：南阳市政协2017年度部门决算表