南阳市档案局2017年度部门预算

 

南阳市档案局2017年部门预算公开

 

    根据《南阳市财政局关于进一步做好部门预算及“三公”经费预算公开工作的通知》（宛财预〔2016〕35号）的要求，现将我单位2017年度部门预算及“三公”经费预算进行公示。

第一部分

部门概况

一 、部门机构设置、职能

南阳市档案局与南阳市档案馆一个机构两块牌子，是市委、市政府直属事业单位（机构规格为正处级，人员实行参照公务员法管理）。履行全市档案事业行政管理和市级档案收集、保管、利用等职能，内设5个科室，规格相当为正科级。各科室的主要职责分别是：

1、办公室：协助局领导处理日常工作；负责全市档案工作统计、分析，提出贯彻党和国家档案管理工作的政策和建议；研究拟定全市档案事业长期、中期、年度发展规划和计划；负责机关文秘、财务、机要、信息工作；负责机关事务、行政管理、后勤保障和安全保卫工作的综合管理、协调；配合其他处室做好接待工作。

2、法规教育科：负责档案工作的地方性法规和政策调研工作；负责市级档案登记、备案工作；拟定全市档案工作的规章制度和办法；负责档案执法的监督、检查及行政复议、应诉的具体工作；受理和查处违犯《档案法》的行政案件，向司法机关移送违犯《档案法》的刑事案件；负责全市档案宣传工作。

3、业务指导科：负责全市各级国家综合档案馆和各级党政群机关、事业、企业、社会组织档案工作及相关业务监督和指导；负责拟定全市档案馆网络的布局、规划、建设和档案馆工作规划、计划、业务技术标准、规范，并组织实施；审查各级档案馆向社会开放档案办法和控制范围；协调市直各专业主管部门抓好本系统的档案管理工作；负责市档案信息化规划、标准拟定和实施工作。

4、保管利用科：负责市档案馆档案资料保管、利用工作；负责购置与馆藏档案有关的书报资料等工作；办理馆际（含国际）间档案、资料的交流；负责全市重点档案目录编制并向国家报送档案目录工作；承担馆藏档案资料的编篡出版工作；负责档案史料陈列室和爱国主义教育示范基地管理工作；负责收集和整理市直机关、社会团体、事业单位应向社会公开的政务信息；为公民、法人和其他组织查阅利用政府信息提供服务。

5、征集编研科：负责市档案馆接收范围内档案资料的接收和整理工作；负责全市重大活动档案的管理工作；负责征集党和国家领导人视察南阳的档案资料管理工作；负责征集散存在社会上和境外各个时期形成的各种载体的档案资料。

二、人员构成

南阳市档案局（馆）参照公务员法管理的事业编制36名(其中:工勤人员2名)。在职人员30名(其中:工勤人员1名)，离退休人员15名。

第二部分

南阳市档案局2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市档案局2017年收入总计434.39万元，支出总计434.39万元，与2016年相比，收入支出增长了49.39万元。主要原因：由于工资待遇的提升以及2015年新录用人员到岗，工资福利支出、商品和服务支出均有所增加。 

二、收入预算总体情况说明

南阳市档案局2017年收入合计434.39万元，其中：一般公共预算434.39万元; 政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市档案局2017年支出合计434.39万元，其中：基本支出345.39万元，占79.51%；项目支出89万元，占20.49%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市档案局2017 年一般公共预算支出年初预算为434.39万元。主要用于以下方面：（行政运行（档案事务）支出254.83万元，占58.66%；档案馆支出65万元，占14.96%；其他档案事务支出24万元，占5.52%；归口管理的离退休支出16.01万元，占3.69%；社会保障支出30.79万元，占7.09%；医疗卫生支出22.84万元，占5.26%；住房保障（类）支出19.87万元，占4.57%；其他支出1.05万元，占0.25%。）

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出345.39万元，其中：人员经费320.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年府性基金预算支出年初预算为0万元。

 

七、 “三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为8万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年增加（减少）0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费3万元，公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2016 年减少0万元。

（三）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算254.83万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要等。

（二）政府采购支出情况

2017年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，南阳市档案局对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金89万元。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2017年，南阳市档案局使用专项转移制度的项目有0个，涉及金额0元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南阳市档案局2017年度部门预算表

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算收入总体情况表

3、部门预算支出总体情况表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出情况表（财政拨款明细表）

6、政府性基金预算支出情况表

7、部门预算基本支出情况汇总表

8、 “三公”经费支出情况表

附件：南阳市档案局2017年度部门预算表